一、什么时候会用到多币种
如果你的企业有进出口业务，或者跟境外的客户、供应商合作，下单时就需要用美元、欧元等外币来结算。传统做法是手工记录外币价格再换算成人民币，效率低还容易算错。
冠唐云仓库的多币种功能就是为这类场景准备的——下单时直接选择币种，按外币填价格，系统自动按汇率折算。在订单列表、订单详情和统计报表里都能看到币种信息。
本阶段支持的页面：采购订单、销售订单、采购退货单、销售退货单。下单时选择币种并按所选币种填写价格。
本阶段暂不支持：应收应付中按订单币种或其他币种进行结算（将在下一阶段提供）。
二、开通多币种功能
目前多币种功能未对所有客户开放，如需使用请联系客服400-0280130
在使用多币种之前，需要先完成基础设置。
第1步：进入功能开关
进入"系统设置”→"功能开关" → "多币种" → "设置币种"页面。
第2步：设置本位币
本位币是系统计算库存金额的统一币种。出入库、盘点、调拨等涉及库存金额计算的位置都用本位币。
注意：1.不支持在出入库等库存操作页面切换币种，库存金额始终按本位币结算。
2.本位币设置后可修改，但不改变系统库存金额（即不会根据新币种进行换算），一旦确认本位币后不建议更换币种。
第3步：添加其他币种
点击"添加"，选择币种并填写汇率。
币种选择：系统提供了一些常见币种（如人民币CNY、美元USD、欧元EUR等）可供选择，也可以自行输入。建议输入标准的币种缩写（如CNY、USD）。
汇率折算方式：有两种可选模式
- 原币 * 汇率 = 本位币
- 原币 / 汇率 = 本位币
两种方式的计算结果不同，请根据你的业务习惯选择。例如本位币是人民币时，100美元 × 7 汇率 = 700人民币，与"100美元 / 7 汇率"含义不同，选择前请确认。
描述（选填）：为这个币种添加说明，方便后续识别。
点击"保存"完成币种添加。可根据需要添加多个币种，列表中可对已添加的币种进行"修改"、"删除"或“启用/停用”操作。
第4步：在往来单位中设置默认结算币种
进入"客户"或"供应商"列表，新增或修改往来单位信息时，可设置"默认结算币种"。
设置后，在下单页面选择该往来单位时，币种字段会自动显示为该客户的默认币种，无需每次手动选择，但也可以根据实际情况修改调整。
三、在订单中使用多币种
完成上述设置后，在采购订单、销售订单、采购退货单、销售退货单的下单页面就可以使用多币种功能了。
下单时的操作顺序
1. 选择往来单位
先选择客户（销售订单）或供应商（采购订单）。如果该往来单位设置了默认结算币种，币种字段会自动带入。
2. 选择币种
开启多币种功能时，币种字段为必填项，必须先选择币种再继续操作。
注意：选择币种之后，再添加货品并填写单价金额。如果已经添加了货品并填写价格，再切换币种，已经填写的单价和金额会被清空。
3. 汇率自动显示
选择币种后，系统会自动显示该币种的汇率（按添加币种时设置的折算方式计算）。汇率仅供查看，如需修改需要到币种设置中调整。
注意：币种在设置中修改后，不影响已添加的订单，如需更新订单内币种汇率，请修改订单并重新选择币种，汇率才会刷新。
4. 填写单价和金额
选择币种后，单价金额字段显示的币种标识会跟随切换。按选定的币种填写单价，系统按汇率自动折算成本位币金额。
收付款信息填写
在订单下方的收付款信息区域，前面有一个币种切换控件，可以切换收付款金额的显示币种和填写币种。例如订单币种是美元，但实际收付款用人民币时，可以在这里切换并填写人民币金额。
查看订单的币种信息
订单保存后，币种、汇率、单价、金额等信息在以下位置均可查看：
- 订单列表
- 订单详情页
- 分析统计中的订单明细报表
四、常见问题
Q：为什么出入库页面不能切换币种？
A：库存金额始终按本位币计算，所有涉及库存金额变化的出入库、盘点、调拨操作都按本位币结算，不支持切换其他币种。
Q：切换币种后已经填好的价格被清空了？
A：多币种下单要求"先选币种再选货品并填价格"。切换币种会清空已填价格，这是为了避免汇率换算错误。
Q：应收应付为什么看不到多币种结算？
A：本阶段多币种仅支持订单环节的币种选择和价格填写。应收应付中按订单币种或其他币种结算的功能将在下一阶段提供。
五、下一步规划
随着外贸业务场景的需求深化，冠唐云仓库将进一步扩展多币种功能的覆盖范围。下一阶段计划实现：
- 应收/应付模块支持按订单币种或其他币种进行结算
- 收款/付款记录按指定币种记账
