付款申请

通过付款申请单，采购员可以清晰提供供应商名称、付款金额、发票号等信息，确保财务准确付款，避免错误。经过部门经理和财务部门的审批后，可以确保采购行为合规、金额无误，防止资金滥用。

1、采购员添加采购订单

2、采购订单审核通过后，状态变为【待执行】，点击进入订单详情

3、进入订单详情后即可添加付款申请

4、可填写相应的付款信息、对方账户信息、发票和附件等

5、提交付款申请后，财务部门可在 应收应付-付款管理-付款申请 处进行处理

6、审核通过后，状态变为【待付款】，可点击左侧按钮进行付款，也可在应付款列表处进行付款

7、填写相关信息，执行付款申请

8、执行成功后，单据状态变为【已付款】

9、同时，应付款列表处的单据状态和付款情况也会同步更新

2025-02-11