业务单据付款申请：与采购销售单相关联的付款申请
1、采购员添加采购订单
2、采购订单审核通过后，状态变为【待执行】，点击进入订单详情
3、进入订单详情后即可添加付款申请
4、可填写相应的付款信息、对方账户信息、发票和附件等
5、提交付款申请后，财务部门可在 应收应付-付款管理-付款申请-业务单据付款 处进行处理
6、审核通过后，状态变为【待付款】，可点击左侧按钮进行付款，也可在应付款列表处进行付款
7、填写相关信息，执行付款申请
8、执行成功后，单据状态变为【已付款】
9、同时，应付款列表处的单据状态和付款情况也会同步更新
其他费用付款：
1、可手动添加付款申请单据，自行设置款项用途
2、填写相关信息，添加付款申请
3、提交付款申请后，财务部门可在 应收应付-付款管理-付款申请-其他费用付款 处进行处理
