1、点击采购订单菜单栏“添加”按钮，进入添加采购订单界面，添加采购订单需要填写单号（可以手动输入也可以不输入，系统自动编号）、申请部门、申请人、供应商、联系人、联系电话等信息。
采购订单添加成功后会生成一笔采购订单，生成的订单是包含货品明细的（选中订单，可查看订单货品明细）
2、生成采购订单后需要审核，订单处理状态为“待审核”
3、点击采购订单执行按钮，进入采购订单执行页，执行生成关联的入库单（审核通过的订单处理状态为“待执行”，审核未通过的订单处理状态为“未通过”,"未通过"的订单可以在详情中修改后，重新审核）
4、填写入库单据信息
成功添加入库单，我们可以在出入库管理->入库单中查看执行生成的入库单据
注：如果开启了出入库单据审核功能，则生成的入库单据需要审核，货品库存才会发生变化。
注意：订单为等额入库的状态，默认会关闭订单，已关闭的订单不允许再执行，或是删除。
采购订单关闭开启：如果订单未执行作废了或是只执行了部分不需要再执行了，可以选中订单在更多操作中关闭订单。同时如果已关闭的订单也可开启再执行。
